|
Бизнес-план: производство костного материала
Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план производства костного материала.
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания организации по продвижению и продаже костных алломатериалов.
Основной задачей является проработка проекта, получение лицензий на данную технологию, заказ и реализация производимой продукции, ее упаковка и рекламная поддержка сбыта. Для возможности осуществления деятельности планируется арендовать офисное помещение и производственное помещение упаковочного цеха, создать рабочие места для административно-управленческого персонала и рабочих цеха упаковки, закупить упаковочное оборудование для продукции компании.
Костный материал будет производиться различной фракции и формы: крошка, блоки, фрагменты костей. Сырьем для производства будет выступать донорский материал.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 20 500 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка костного материала в России. На российском рынке представлены различные виды костной ткани для разных направлений медицины. По числу предложений на рынке лидируют материалы для стоматологии. Следующим крупным сегментом выступает травматология и ортопедия. В остальных направлениях медицины операции с применением костной ткани проводятся в небольших количествах.
Также приведен анализ конкурентов на рынке костного материла в России. Среди них такие компании как «Лиопласт», AlloSource, Synthes, «Ботисс плюс» и другие.
Для оценки импортных поставок костного материала в Россию были проанализированы поставки за 2013 год. Результаты анализа представлены в отчете. Основными странами-импортерами являются: США, Ирландия, Германия, Франция, Австрия, Израиль и другие.
В производственной части бизнес-плана представлено описание оборудования для производства, упаковки костного материала (стол-зонт (вытяжка), Вытяжной шкаф с раковиной, смесителем и сифоном, стол лабораторный, ламинарный шкаф, шкаф сухожаровый, РН-метр портативный и прочее). Также рассмотрено описание технологии производства костного материала.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2018 год составит около 5 000 тыс. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Описание общей концепции проекта 12
2.2 Описание предполагаемой к выпуску продукции 13
2.3 Информация об участниках проекта 16
2.4 Месторасположение 18
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19
3.1 Обзор рынка костного материала в России 19
3.2 Оценка факторов, влияющих на рынок 20
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21
3.4 Анализ конкурентов на рынке костного материала в России 23
Аллогенные остепластические материалы 23
«Osteobiol» 25
Ксеногенные остепластические материалы 25
*Ксеногенные остепластические материалы 25
3.5 Анализ импорта костного материала в разрезе стран и компаний-производителей 26
3.6 Прогноз развития рынка 29
3.7 Ценообразование на рынке 29
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 31
4.1 План по персоналу 31
4.2 План-график работ по проекту 32
4.3 Источники, формы и условия финансирования 34
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 35
5.1 Стоимость аренды офисного помещения 35
5.2 Описание оборудования для производства, упаковки костного материала 36
5.3 Описание технологии производства костного материала 44
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 45
5.5 Прочие технологические вопросы 47
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 48
6.1 Юридический аспект (сертификация продукции и др.) 48
6.2 Государственное регулирование отрасли 48
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 50
7.1 Исходные данные и допущения 50
7.2 Номенклатура и цены 52
7.3 Инвестиционные издержки 52
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 54
7.5 Налоговые отчисления 54
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 56
7.7 План продаж 57
7.8 Расчет выручки 59
7.9 Прогноз прибылей и убытков 60
7.10 Прогноз движения денежных средств 61
7.11 Анализ эффективности проекта 62
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 64
8.1 Качественный анализ рисков 64
8.2 Количественный анализ рисков 67
8.3 Точка безубыточности проекта 68
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 69
9.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 69
Информация об исполнителе проекта 73
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10
Рисунок 1.2 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Местоположение ФГБУ ЦИТО 18
Рисунок 3.1 Структура импорта комтного материала по производителям, % 28
Рисунок 4.1 График реализации проекта 33
Рисунок 5.1 Импульсный настольный запайщик с шириной шва 8 мм 39
Рисунок 5.2 Стол лабораторный 41
Рисунок 5.3 Стул лабораторный 42
Рисунок 5.4 Шкафы лабораторные 43
Рисунок 5.5 Схема технологического процесса 44
Рисунок 5.6 Пример стерильной упаковки медицинских изделий 46
Рисунок 5.7 Внешний вид стеклянного флакона 47
Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, % 53
Рисунок 7.2 График выхода на проектную мощность производства костного материала, % 58
Рисунок 7.3 План продаж по годам 58
Рисунок 7.4 График NPV проекта 62
Рисунок 8.1 График точки безубыточности 68
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Свойства алломатериалов 13
Таблица 2.2 Пример элементов аллогенного костного материала 14
Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта 16
Таблица 2.4 Данные партнера проекта 17
Таблица 3.1 Использование аллогенной костной ткани в медицине 21
Таблица 3.2 Крупнейшие производители костного материала в мире 23
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 31
Таблица 4.2 График реализации проекта 32
Таблица 5.1 Состав площадей упаковочного отделения 35
Таблица 5.2 Оборудование костного банка ЦИТО 36
Таблица 5.3 Оборудование упаковочного отделения 38
Таблица 5.4 Состав оборудования упаковочной линии для сыпучих материалов 38
Таблица 5.5 Технические характеристики 39
Таблица 5.6 Характеристика стерилизационных упаковок 45
Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 51
Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 51
Таблица 7.3 Номенклатура и цены 52
Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 52
Таблица 7.5 Ставки по налогам, % и руб. 54
Таблица 7.6 Размеры социальных налоговых отчислений 55
Таблица 7.7 Ставки по налогам, % и руб. 56
Таблица 7.8 Постоянные издержки, тыс. руб. 56
Таблица 7.9 Переменные издержки, тыс. руб. 57
Таблица 7.10 План продаж по годам, тыс. пачек 58
Таблица 7.11 План выручки в по годам, тыс. руб. 59
Таблица 7.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 60
Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 61
Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций 62
Таблица 8.1 Основные риски проекта 64
Таблица 8.2 Анализ чувствительности 67
|